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Gestion des devis dans le portail de facturation Corporate

    Les contacts de facturation peuvent accepter ou refuser des devis directement dans le portail de facturation Corporate en libre-service.

    Un devis expirera dans les 7 jours suivant son envoi s’il n’a été ni accepté ni refusé par le client.

    Accepter un devis

    1. Connectez-vous au Corporate Billing Portal à l’adresse https://link.logmeininc.com/corp-billing.

      Conseil: Votre ID utilisateur de contact de facturation se trouve sur une facture envoyée par e-mail.

    2. Sélectionnez le Devis dans la navigation supérieure.
    3. Trouvez le devis voulu et sélectionnez Consulter le devis (devis unique) ou Afficher le panier (devis multiples).
    4. Vérifiez l'exactitude des détails du devis, puis sélectionnez Passer au paiement (devis unique) ou Enregistrer le panier et vérifier > Passer au paiement (devis multiples).
    5. Vérifiez vos informations de paiement, et ajoutez ou mettez à jour les informations suivantes si nécessaire :

      • Contact administrateur - crée un/met à jour un administrateur existant dans la GoTo Admin Centre (classique) et attribue un poste à cet administrateur pour chaque produit du devis
      • Méthode de paiement
      • Adresse de facturation

    6. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Enregistrer et passer à la commande de Service .
    7. Vérifiez l'exactitude des détails de votre commande de Service, puis cliquez sur Passer la commande de Service pour accepter le devis.

      Résultat : Un e-mail de confirmation comprenant un reçu est envoyé à l’adresse électronique de votre contact de facturation.

      Dépannage : Si vous avez besoin d'un contact d'assistance supplémentaire Services des comptes Corporate.

    Rejeter un devis

    1. Connectez-vous au Corporate Billing Portal à l’adresse https://link.logmeininc.com/corp-billing.

      Conseil: Votre ID utilisateur de contact de facturation se trouve sur une facture envoyée par e-mail.

    2. Sélectionnez le Devis dans la navigation supérieure.
    3. Vérifiez l’exactitude des détails du devis. Si vous ne souhaitez pas continuer, sélectionnez Rejeter le devis.
    4. Lorsque vous y êtes invité, saisissez des commentaires pour rejeter ce devis, puis sélectionnez Envoyer .
    5. Une fois que vous revenez à la page du centre de facturation, vous pouvez sélectionner Passer en revue pour vérifier l'état de votre devis rejeté dans le menu de gauche ou contacter votre représentant du service clientèle pour vous envoyer un nouveau devis.

      Dépannage : Si vous avez besoin d'un contact d'assistance supplémentaire Services des comptes Corporate.

    Dernière mise à jour de l'Article: 30 novembre 2022