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Gestión de las tarjetas en el Portal de facturación para empresas

    Los contactos de facturación pueden aceptar o rechazar presupuestos directamente en el Portal de facturación para empresas autoservicio.

    Un presupuesto caducará durante los 7 días posteriores a su envío si el cliente no lo acepta o rechaza.

    Aceptar una presupuesto

    1. Inicie sesión en el Corporate Billing Portal en https://link.logmeininc.com/corp-billing.

      Consejo: Su contacto de facturación ID de usuario se encuentra en una factura enviada por correo electrónico.

    2. Seleccione la Colas en el menú de navegación superior.
    3. Localice el presupuesto correspondiente y seleccione Revisar presupuesto (presupuesto único) o Ver carrito (varios presupuestos).
    4. Revise los detalles del presupuesto de la precisión y, a continuación, seleccione Continuar con el pago (presupuesto único) o Guardar carrito y revisar > Continuar con el pago (varios presupuestos).
    5. Compruebe la información de pago y añada o actualice lo siguiente según sea necesario:

      • Contacto de administración — crea una nueva o actualiza un administrador existente en la GoTo Admin Centro (clásico) y asigna un puesto a dicho administrador para cada producto en el presupuesto
      • Método de pago
      • Dirección de facturación

    6. Cuando esté preparado, seleccione Guardar y continuar con el pedido de servicio .
    7. Revise los Detalles del pedido de servicio para obtener una precisión y, a continuación, haga clic en Realizar pedido de servicio para aceptar el presupuesto.

      Resultado: Se envía un correo electrónico de confirmación con un recibo a su dirección de correo electrónico de contacto de facturación.

      Solución de problemas: Si necesita más contacto de asistencia adicional Servicios de cuentas corporativas.

    Cómo rechazar un presupuesto

    1. Inicie sesión en el Corporate Billing Portal en https://link.logmeininc.com/corp-billing.

      Consejo: Su contacto de facturación ID de usuario se encuentra en una factura enviada por correo electrónico.

    2. Seleccione la Colas en el menú de navegación superior.
    3. Compruebe que los detalles del presupuesto sean correctos. Si no quiere continuar, seleccione Rechazar presupuesto.
    4. Cuando se le solicite, introduzca los comentarios para rechazar este presupuesto y, a continuación, seleccione Enviar .
    5. Cuando vuelva a la página del Centro de facturación, podrá seleccionar Revisión para comprobar el estado del presupuesto rechazado en el menú de la izquierda o póngase en contacto con su representante de servicio al cliente para que le envíe un presupuesto nuevo.

      Solución de problemas: Si necesita más contacto de asistencia adicional Servicios de cuentas corporativas.

    Artículo última actualizado: 30 de noviembre de 2022